Я ИП уезжаю по GC в США, как оставить работающий магазин в России? Т.е. платить за него налоги в штатах? Как оформляется? Пожалуйста без флуда! (варианты “а ты перепиши на родственника”, “а ты продай и там купи другой” и т.п.) Просто нужна информация по реальному опыту такой схемы… Напуган законом о регистрации иностранных фирм в России, там каждый год по 60 000 надо платить в регистрационную палату…
По-поводу “иностранных фирм”… Пока вы не получили гражданство США и не отказались от гражданства России, вы будете считаться “гражданином России”. Однако с точки зрения налогообложения, ситуация другая - если вы отсутствуете в России больше определенного времени, вы не будете считаться “налоговым резидентом России”, и к вам будут применяться другие правила.
А с практической точки зрения… Как вы себе представляете ситуацию, когда вам нужно что-то сделать, но вы в Штатах? То есть должно быть определенное “доверенное лицо”, имеющее полную юридическую ответственность за ведение бизнеса.
Тему создал я, (но по ошибке с аккаунта жены) Уточню: Про 181 день и потерю налогового резидентства, про как вы будете подписывать договоры находясь в США, про как управлять счетом, про как платить зарплаты, про как вешать ценники, про все что бы то ни было Я ЗНАЮ. Вопрос один: способ сохранения ЗАКОННОЙ деятельности уже существующего бизнеса при смене жительства и налогового резидентства??? Предполагаю, что раз гражданство - Россия, то регистрация остается ИП в России, но налоги платятся в США, привожу справку в налоговую России о уплате налога в США. НО. Кто сделал это на практике? Отзовитесь!
Налоги платяться в России. А в США доплачиваете разницу между местной ставкой
налогооблажения и заплачеными налогами.
Вообще надо обратиться к опытному налоговому консультанту а не на форум.
Для того, чтобы оставаться ИП в РФ вам надо сохранить свою прописку, насколько я помню. Сохранится ли УСН, когда вы перестанете быть налоговым резидентом РФ - вопрос неочевидный. Вы можете попробовать воспользоваться Договорoм об избежании двойного налогообложения
Статья 6. Прибыль от коммерческой деятельности
- Прибыль лица с постоянным местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве облагается налогом только в этом Государстве, если только это лицо с постоянным местопребыванием не осуществляет или не осуществляло коммерческую деятельность в другом Договаривающемся Государстве через расположенное там постоянное представительство.
Но не факт, что это будет выгодно. Скорее всего магазин будет рассматриваться как постоянное представительство… Но, с другой стороны, в НК РФ предусмотрен порядок налогообложения только постоянных представительств организаций, а ИП - не организация…
В общем - ваш случай - мечта налогового юриста с большой практикой, вряд ли на форуме есть достаточно квалифицированные посетители.
которое “кинет” при первом удобном случае.
Конечно могу ошибаться, но в Законе нет запрета на предпринимательскую деятельность нерезидентов. Более того, иностранные граждане имеющие вид на жительство в РФ - могут быть предпринимателями.
Есть упоминание о необходимости перерегистрации в случае смены места жительства. Но кто это будет отслеживать, если вы сохраните российский паспорт и прописку.
Затем, по налогам. Вы наверно на ЕНВД, ну так ЕНВД платится по месту ведения деятельности и точка.
Про УСН нашел вот что
СИТУАЦИЯ: Может ли индивидуальный предприниматель применять УСН, если он не является налоговым резидентом?
Как уже отмечалось, перечень ограничений для применения УСН установлен ст. ст. 346.12 и 346.13 НК РФ. Если вы их соблюдаете, то иные условия, которые не упомянуты в этих нормах, не препятствуют использованию спецрежима.
В частности, в перечне ограничений отсутствует требование о налоговом резидентстве индивидуального предпринимателя. Напомним, что налоговым резидентом признается лицо, которое фактически находится в Российской Федерации не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 3 ст. 11, п. 2 ст. 207 НК РФ).
Для работы на УСН неважно, сколько времени вы пребываете в России. Поэтому вы вправе применять “упрощенку”, даже если не являетесь налоговым резидентом РФ. Это подтверждают и контролирующие органы (Письма Минфина России от 28.01.2013 N 03-11-11/35, от 21.05.2010 N 03-11-11/147, от 11.03.2010 N 03-11-11/46, УФНС России по г. Москве от 31.03.2009 N 20-14/2/030106@).
Так что нерезидент вполне может вести предпринимательскую деятельность в России в прежнем режиме.
Надеюсь у Вас есть доверенное лицо, которому действительно доверяете.
Мне так же интересна эта тема. Подпишусь
В соответствии с договором Россия-США:1. Прибыль лица с постоянным местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве облагается налогом только в этом Государстве, если только это лицо с постоянным местопребыванием не осуществляет или не осуществляло коммерческую деятельность в другом Договаривающемся Государстве через расположенное там постоянное представительство. Если лицо с постоянным местопребыванием осуществляет или осуществляло коммерческую деятельность, как сказано выше, прибыль лица с постоянным местопребыванием может облагаться налогом в другом Государстве, но только в той части, которая относится к имуществу или к деятельности такого постоянного представительства.
Исходя из этого: платить налоги с магазина придется в России, ничего вроде перерегистрировать не надо (гражданство остается РФ пока) А там при подаче декларации о доходах консультант приткнет декларацию и сведения о уплате налогов от деятельности в России…
У нас была точно такая же ситуация. Магазин наш проработал около года, после того, как мы уехали в США. Потом мы его закрыли. Нереальная эта затея. Своим магазином нужно руководить самому. нужно жить этим, дышать этим. А так он просто загнулся, хотя у нас был очень толковый и ответственный управляющий. Но видимо этого оказалось не достаточно
этого то я и боюсь, но может хоть годик то протянут мои отделы, первая моя работа в Америке видимо станет дистанционная работа в Россию
Тяжело нам бизнесменам =0 Тоже задумываемся. Правда интервью только через полмесяца. Решили с мужем пока “посменно” руководить. Продавать бизнес сейчас нельзя. Парня еще учить.
У меня тоже есть свой бизнес. 2 магазина-торговля одеждой и аксессуарами. Италия, Турция, Корея, Китай и Хэнд мейд украшения моей жены. + бригада промышленных альпинистов, беру субподряды различные. Могу быть управляющим вашим бизнесом, если он нормальный-прибыльный , готов обсудить покупку 50%. Управляю всем сам, есть бухгалтер хороший на удаленке. Могу выкупить полностью, но нужно все обсуждать и смотреть. Но я в Москве. Я то пока не выиграл ((. Сам в торговле уже много лет. Я , если повезет и выиграем, вместо себя оставлю за старшего, брата жены, уже довольно давно трудится у нас. Обучил его многому, за дополнительный % он с радостью будет управлять всем, под моим чутким руководством.))) Благо средства связи нынешние, очень этому способствуют.
Нерезидентом станет частное лицо. Налоговая схема ИП не изменится, поэтому в РФ ИП будет платить ровно те же налоги, что и раньше. Только вот с полученных в Рф денег надо будет еще в США налог платить, причем налог и еще социальные выплаты, то есть процентов 40 от дохода придется отдать Америке.
Если вы владеете какимито акциями и получаете дивиденды, при этом не работая в этой организации, от которой дивиденды идут, ваш налог в Штатах может оцениваться как пассивный, и ставка налоговая вроде поменьше, и с этого дохода не нужно социальные выплаты делать.
Еще можно учесть, что например если у нас в РФ упрощенка 6 процентов и вы свою налогооблагаемую базу не можете уменьшать, то в Штатах такого нет, поэтому если вы будете копить чеки с ваших расходов по содержанию магазина, то именно в Штатах эти суммы можно из налогооблагаемой базы вычитать.
Это к сожалению не так просто, пойди найди этих опытных…
Если кто знает таких, поделитесь пожалуйста контактами.
Потому что как доходит до дела, консультанты начинают плавать и отправлять к коллегам.
И все равно приходится все перепроверять самостоятельно, что довольно трудно дается.
что именно не так?
С консультантами - есть такая проблема.
Есть люди которые берут 400$ в час. Мне дали их контакты.
но никто из моих друзей-владельцев бизнеса в России не решился
платить такие деньги в слепую. А те кто берет мало - плавают.
В чем именно не так? В России такие консультанты ориентированы на “перевести деньги в Россию” и чтоб налогов по минимуму. Когда спрашиваешь об оптимизации налогов и переводе денег в обратном направлении, оказывается что у них нет опыта и ничего не могут сказать. Проблема в том, что им очень трудно отказаться от денег, так что встречу они назначают и с умным видом вещают простые вещи, которые нам мало помогают.
В штатах - тоже не очень часто встречается видимо ситуация в которой завязаны рф и сша с их законами, поэтому вот не все моменты понятны, есть термины очень похожие и там и там, в то же время их определения могут различаться, они идут от простого “иностранные поступления облагаются таким- то налогом”. А вот например мне непонятно, можно ли дивиденды от ооо считать однозначно пассивным доходом, так как теоретически они могут быть признаны активным доходом, ведь это не дивиденды от именно акций.
А ваш консультант именно лично консультирует? По переписке не получится? Где он территориально?
Конечно хочется найти спеца, чтоб понимал и российские реалии и штатовские.
Платить готовы конечно же.
нет, конечно спецов надо искать в США а не России. Они же оформляют
все документы и подают в IRC.
даже не консультант а консультанты.
Дело в том что по просьбе моих друзей я узнал контакты у
экономиста нашей фирмы. Он и сам имеет опыт и работает в области
международного налогообложения, но только с теми кто платит в своих
странах больше чем положено в США. Меньше мороки.
Но рекомендовать этих специалистов да еще и за такие деньги я не могу.
Никто из моих друзей к ним не обращался. Обратились к русскоязычным
за гораздо меньшие деньги, но как Вы справедливо указали - там больше
самому приходится работать 
1 лайк
Сложно платить в РФ больше, чем требуется в США.
Наши социальные выплаты же не считаются в Штатах налогами?
То есть к вычету идет только НДФЛ…
тут действительно все не так просто.
Зависит от многих факторов и самой системы налогообложения в России.
В большинстве мне известных случаях в России налоги которые платят предприниматели гораздо меньше
чем в США.