Подскажите пожалуйста! Как прикинуть сумму налога от дохода из России.
Если:
Нас четверо, мы с мужем и двое детей, 5 и 16 лет.
Первое время возможно работать устраиваться не планируем, будем учиться.
Поэтому начисления зарплаты не будет. Планируем жить в Калифорнии,
На доход от аренды недвиж в России, пока не получим востребованную специальность в штатах.
Если доход в год будет примерно 120000$, то как расчитать налоги,
Мед страховку будем оплачивать сами на всю семью.
Какие вычеты возможны? Оплачиваемая страховка будет ли вычитаться полностью или какая-то часть. И какие налоги будут начисляться на наш доход?
Буду благодарна если поможете с расчетом!!! Совсем запуталась
А почему вы не хотите обратится к tax агенту?
Странно профессионалам не доверяете, а незнакомым людям с форума да?
По приезду обязательно обратимся! Но у нас интервью только в январе по ДВ
И мы собираемся приехать в начале лета, а сейчас хочется прикинуть, сколько нам будет от наших доходов оставаться?
И еще вопрос?, зависит ли от даты приезда начало отсчета налогового периода, ведь налоговыми резидентами мы станем только через 180 дней по приезду, или я неправильно это понимаю?
Никто не поможет???
с этих денег вы налог платите в россии 13% (декларируете),в штатах нет.только после получения гражданства вы должны будете декларировать ваш доход и из другой страны.(двойной налоговое обложение).
дайте ссылку где вы взяли эту информацию?
По поводу Калифорнии, лучше проконсультироваться с местными специалистами. Но мне думается, что декларировать вам придется в США эту сумму в любом случае да и налог возможно платить тоже. Про то, что тут говорят о недопустимости двойного налогообложения - это очень сложный вопрос, и я не уверен что он сработает в вашем случае. Все что я могу сделать - это напомнить вам о том, что прожив за пределами РФ более 6 месяцев в течение последних 12 месяцев вы перестаете быть налоговым резидентом России (у меня есть топик на эту тему, поищите). Скажу вам по России:
Для расчета НДФЛ при сдаче в аренду квартиры базой является сумма дохода от сдачи. Если вы не являетесь ИП, то доход для расчета НДФЛ при сдаче в аренду квартиры не уменьшается на расходы по содержание жилья.
Ставка НДФЛ для налоговых резидентов РФ при сдаче в аренду квартиры -составляет 13%
Ставка НДФЛ для налоговых нерезидентов при сдаче в аренду квартиры для -30%.
Если вы хотите делать все по закону, то при подаче декларации 3-НДФЛ в России после 6 месяцев отсутствия в стране Вам необходимо будет сумму полученную в этот период декларировать и облагать по ставке 30%.
Но это только в России. Что в этом случае надо будет делать в США лучше спросить профессионалов. Я пока не знаком с налоговой системой США также хорошо как и с российской.
Мы платим в России как ИП 6 процентов
С первого дня, не через 180 дней.
Поскольку между двумя странами есть соглашение об избежании двойного налогообложения, то, сначала вы в России заплатите 13% (или 6% - не суть важно), а потом в США разницу между американским и российским налогами. То есть, совокупный налог будет по сумме равен американскому, поскольку он явно выше 13% (или 6%)
Если Вы в сети сделаете поиск на tax calculator или California Tax Calculator, то узнаете очень точно сумму налога, воспользовавшись любым из найденных калькуляторов.
1 лайк
Я пробовала с калькулятором, но не поняла где указывать детей и себя, как не работающую, будут ли на меня с детьми вычеты из суммы дохода и на какую сумму? и наши 6 процентов это не подоходный налог, так как зарплату мы не будем получать, поэтому не понятно разница с каким из американских налогов будет считаться? С федеральным или с калифорнийским?
А вот это уже действительно интересно. Если вы ИП на УСН и платите 6% с дохода, то получается что вы платите не налог на доходы физичесих лиц (от которого вы освобождаетесь и он бы составил 30% после отсутствия более 180 дней) а налог на доходы от предпринимательской деятельности. Я не специалист и не могу подсказать как в этом случае будет производиться расчет разницы между этими налогами в США и в России. Ведь в России ваш налог на доходы физ. лиц будет равен нулю. А может и действительно,как говорит Михаил, просто вычтете и всё. В США есть понятие self employed. Я не знаю, будете ли вы считаться self employed на основании ведения предпринимательской деятельности за пределами США.
Вот и я не знаю, а хотелось бы прикинуть!!! Ндфл у нас действительно отсутствует, так как заработной платы нет. Только налог по упрощенке по ИП.
[QUOTE=Sandorini;877547]Я пробовала с калькулятором, но не поняла где указывать детей и себя, как не работающую, будут ли на меня с детьми вычеты из суммы дохода и на какую сумму? и наши 6 процентов это не подоходный налог, так как зарплату мы не будем получать, поэтому не понятно разница с каким из американских налогов будет считаться? С федеральным или с калифорнийским?[/QUOTE
Больше ни у кого нет никаких вариантов?
[quote="“Sandorini,post:14,topic:38250”]
Ну вот простенький калькулятор (федеральный). Дети указываются как Dependents. Они скорее всего будут Qualified for Child tax credit. В вашей ситуации наверное будет выгоднее Married filing jointly. Соответственно, Exemptions считайте на всех (вы+супруг+дети). Про калифорнийские налоги ничего не знаю, но подозреваю что придется платить Estimated payments в течении года - не дожидаясь, когда надо будет заполнять tax return (что, впрочем, справедливо и для федеральных налогов). Налоги, уплаченные в РФ зачтуться только в федеральные налоги.
[quote="“Stiletto,post:15,topic:38250”]
Так в федеральных на наш доход налог на доходы физических лиц будет все-таки начисляться или другой? Ведь у нас не заработная плата а доход от деятельности Индивидуального предпринимателя, а это юридическое лицо!!!
[quote="“Sandorini,post:16,topic:38250”]
Не уверен что понял ваш вопрос…
ИП в России (впрочем и в США) - это не отдельное предприятие/корпорация а то же самое физическое лицо, но со специальным режимом налогообложения. Если вы думаете, что доходы ИП Вася Петров это нечто отдельное от доходов Васи Петрова - то это не так. Так что никаких проблем - доход от вашего ИП - это и есть ваш доход (и в договоре РФ/США такой вид дохода тоже указан - называется доход от предпринимательской деятельности). Чтобы отделить этот доход от себя вам надо регистрировать корпорацию (ОАО или ЗАО)или партнерство (ООО) в России, передавать в эту корпорацию/партнерство свою недвижимость и сдавать ее от имени корпорации. Тогда ваш доход будет заключаться только в дивидендах/зарплате которую вам будет выплачивать ваша корпорация. Возможно (я точно не знаю, потому что у меня такой корпорации нет) в США будут специальные правила в отношении доходов от корпорации/партнерства, которые вы контролируете на 100 %.
[quote="“Stiletto,post:17,topic:38250”]
Доход от предпринимательской деятельности в США это не НДФЛ?
[quote="“Sandorini,post:18,topic:38250”]
Боюсь, что опять не понял, в чем состоит ваш вопрос…
Вы пытаетесь узнать, можно ли исключить ваши доходы из [US-taxed income] на том основании, что их получаете не вы как физическое лицо, а вы как ИП? Нет, так не получится.
[quote="“Stiletto,post:19,topic:38250”]
Я хочу понять по какой ставке считается доход от предпринимательской деятельности в США? По такой же как налог на доходы физических лиц или по какой-то другой и возможны ли вычеты на меня, детей и так далее?